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(3)欧派、试点申报尚品整装业务疫情下均有快速增长,索菲亚也已加紧布局整装,整装战略地位提升。软体板块:问题问内销方面,问题问竣工回暖催生需求提升+疫情加速集中度提升,龙头享受加速发展机会,外销方面,美国地产市场回暖驱动需求增长+贸易战加速行业洗牌,具备海外产能布局的龙头企业均将受益。欧派、干货志邦分别作为一二线品牌龙头在疫情下单三季度营收分别同比+18.4%/41.9%。
分板块来看,增量软体、增量定制板块业绩均逐季改善,但受益于前端服务周期相对较短软体家居板块业绩复苏更快,前三季度整体营收与净利润分别同比+20.0%/+4.8%,而定制家居板块营收与净利润分别同比-0.5%/-9.3%。定制板块:配电随着我国逐步进入存量房时代,配电定制家居行业零售渠道仍将是未来主战场,而欧派、志邦分别作为一二线品牌龙头在拓展工程渠道的同时,零售份额(占所有定制家居上市公司比例)近两年来分别提升3%、1.4%,也是仅有的两家近两年来份额提升超1%的企业,两者全渠道运营能力凸显,长期增长可期。
(4)现金流方面大部分企业依然较为健康,试点申报工程占比较高的企业现金流并未受工程业务明显影响,盈利质量依然相对较好。
(2)各企业工程端收入均有不错增长,问题问但零售端表现有所差异,欧派、志邦、金牌前三季度零售收入率先累计恢复正增长。而实现这种生活方式变现的品牌,干货就是三翼鸟。
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